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    稅務管理里什么場景下需要維護“票據類型”

    發布時間:2022-08-29

    瀏覽次數:33

    本期看點

    1、智能賦碼有什么用?

    2、如何手工開票?

    3、稅務管理里什么場景下需要維護“票據類型”?

    4、固定資產卡片清理提示 :ZCQLD-20190930-001: 本期或者以后期間以及生成計提折舊憑證,不能編輯。

    5、固定資產卡片拆分提示:本期或以后期間已經生成計提折舊憑證,不允許拆分!

    6、固定資產清理本期不需要計提折舊,要怎么設置?

    7、新增固定資產卡片,購入科目在哪里設置?

    8、期末結賬提示資產與總賬對賬不平衡?








    1、 智能賦碼有什么用?


    【名稱解釋】

    使用“智能賦碼”可以得到一個稅收分類編碼。智能賦碼:在已審核出庫的銷售單據進行發票開票預覽的時候,如果該銷售單商品沒有預先設置稅局“稅務分類編碼”信息,系統會通過“智能賦碼”功能,自動給該商品匹配 適合的稅局“稅收分類編碼”





    2、如何手工開票?


    【操作流程】

    (1) 人工輸入購方信息名稱時,會智能識別出當前企業的稅號,開戶行及賬號及地址電話(90%的成功率)。

    (2) 手工錄入開票商品,自動識別商品庫及開票商品與服務,若存在單位、規格型號、稅收分類碼、稅率,會自動帶出。

    (3) 點擊右上角折扣,可以對商品行進行折扣

    (4) 點擊右上角清單,可以開清單發票

    (5) 點擊右上角開票,即可開


    【說明】

    開票的電腦必須有安裝稅盤且需要是在線狀態才能正常開票。




    3、稅務管理里什么場景下需要維護“票據類型”?


    【名詞解釋】

    系統里的票據類型是指,除增值稅銷項發票及進項發票外的其他可以參與抵扣的發票的類型,比如:航空客運票、水路客運票、公路客運票等。


    【說明】

    (1) 票據能參與增值稅抵扣:除增值稅發票抵扣稅金外,目前越來越多的票據能參與抵扣,比如:員工的火車票、飛機票等,每種票據抵扣稅額的計算方法和稅率有一定的差異。這時就需要定義該票據抵扣稅率及計算方式。

    (2)票據需要在系統里關聯生成對應憑證的情況下,也是需要維護的。




    4、固定資產卡片清理提示 ZCQLD-20190930-001: 本期或者以后期間以及生成計提折舊憑證,不能編輯



    【故障現象】

    固定資產卡片清理提示 ZCQLD-20190930-001: 本期或者以后期間以及生成計提折舊憑證,不能編輯。


    【故障原因】

    固定資產卡片本期/以后期間已經生成了折舊的憑證,不能再清理。


    【解決方案】

    固定資產卡片清理,本期及以后期間不能生成計提折舊的憑證,如果生成了,需要刪除折舊的憑證,再清理卡片。



    5、固定資產卡片拆分提示:本期或以后期間已經生成計提折舊憑證,不允許拆分!


    【故障現象】

    固定資產卡片拆分提示:本期或以后期間已經生成計提折舊憑證,不允許拆分!



    【故障原因】

    本期或以后期間已經生成了計提折舊的憑證。


    【解決方案】

    本期或者以后期間已經生成了折舊憑證的固定資產卡片不允許拆分,需要先刪除計提折舊的憑證才能拆分,可到【賬務處理】-【查憑證】中找到計提折舊的憑證,刪除折舊憑證后做拆分處理,拆分完成再重新計提折舊即可。


    【說明】

    固定資產變動也是需要在折舊折舊之前操作,若系統已經計提折舊了,則需要刪除折舊的憑證再做固定資產變動。




    6、固定資產清理本期不需要計提折舊,要怎么設置?


    【操作流程】

    固定資產本期清理本期是否要計提折舊,需要在資產類別中設置折舊政策:依次點擊【資產管理】-【資產類別】,打開對應的資產類別,選擇對應的折舊政策即可。


    新增當前計提:表示本期新增的固定資產卡片本期計提折舊,清理當期不會計提折舊;

    清理當期計提:表示本期新增的固定資產本期不會計提折舊,清理的時候清理當期會計提折舊。




    7、新增固定資產卡片,購入科目在哪里設置?


    【操作流程】

    購入固定資產,新增卡片后生成憑證的貸方科目在固定資產變動方式中設置:依次點擊【資產管理】-【變動方式】,打開具體的變動方式,如“購入”,維護好“資產變動對方科目”,生成憑證即可帶出“資產變動對方科目”。





    8、期末結賬提示資產與總賬對賬不平衡?


    【故障現象】

    期末結賬前檢查時提示“資產與總賬不平衡”。



    故障原因

    由于客戶自己手工做了計提折舊的憑證,導致資產與總賬對不不平衡。


    【解決方案】

    刪除手動做的計提折舊憑證后,系統自動生成即可。